Приложение к Правилам МЧС РФ
от 21.04.2006 РД ССПБ-5

Форма 12 (рекомендуемая)

                  ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ХХХХХХ"
              адрес, тел., факс, Е-mail, WWW адрес.
                         АНКЕТА-ВОПРОСНИК
    1. Основание для заполнения анкеты-вопросника:
заявка N ______ на сертификацию продукции
__________________________________________________________________
                      наименование продукции
_________________________________________________________________,
изготовленной на предприятии
__________________________________________________________________
           наименование предприятия-изготовителя, адрес
_________________________________________________________________.
2. Настоящая анкета-вопросник (далее - анкета) и прилагаемая документация являются основой для проведения анализа состояния производства сертифицируемой продукции и предусматривают представление органу по сертификации предварительной информации о заявителе (изготовителе, поставщике) и его возможностях в области управления качеством и обеспечения стабильного выпуска продукции в соответствии с установленными требованиями в течение срока действия сертификата.
2.1. По результатам анализа состояния производства орган по сертификации "ХХХХХХХХХ" устанавливает срок действия сертификата, а также периодичность инспекционного контроля за сертифицированной продукцией.
2.2. Анкета заполняется заявителем и направляется в орган по сертификации.
2.3. По каждому из предложенных вопросов, при необходимости, орган по сертификации может дополнительно запросить документацию, включающую процедуры, маршрутные карты, чертежи, результаты испытаний, должностные инструкции и т.д., подтверждающие возможности изготовителя. Копии этих документов будут храниться в картотеке органа по сертификации.
2.4. Информация, представленная в анкете, периодически рассматривается и уточняется персоналом органа по сертификации во время последующих посещений предприятия с целью выявления и регистрации любых возможных изменений.
2.5. Содержание заполненной анкеты и прилагаемой документации является конфиденциальным и рассматривается органом по сертификации как конфиденциальный документ.
3. Инструкция по заполнению.
3.1. Вся представляемая информация должна отражать условия, характерные для предприятия в момент заполнения настоящей анкеты.
3.2. При заполнении анкеты в ее пунктах, где указаны слова "Да", "Нет", ненужное зачеркнуть.
3.3. В разделе "Ответ" указать номера и/или наименования соответствующих документов.
3.4. По вопросам, в которых стоит слово "Приложение", необходимо представить приложение (номер приложения указан в таблице).

Таблица

┌───┬───────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────┐
│ N │                          Вопрос                           │   │Ответ│
│п/п│                                                           │   │     │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│1  │Существует ли документ, определяющий политику предприятия в│Да │     │
│   │области качества?                                          ├───┤     │
│   │(приложите документ).                                      │Нет│     │
│   │Приложите копию сертификата на систему менеджмента качества│   │     │
│   │ISO 9000, если он есть                                     │   │     │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│2  │Функционирует ли на предприятии подразделение и/или лицо,  │Да │     │
│   │ответственное за качество сертифицируемой продукции?       ├───┤     │
│   │(если "да", укажите подразделение или должность, инициалы, │Нет│     │
│   │фамилию)                                                   │   │     │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│3  │Представьте в форме приложения к анкете организационную    │   │     │
│   │структуру предприятия с указанием в ней должности и функций│   │     │
│   │представителя руководства по качеству во взаимосвязи с ру- │   │     │
│   │ководящим составом                                         │   │     │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│4  │Укажите документ о полномочиях руководителя подразделения  │   │     │
│   │и/или лица, ответственного за качество продукции           │   │     │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│5  │Укажите документированную процедуру по порядку внесения из-│   │     │
│   │менений в организационно-распорядительные документы в об-  │   │     │
│   │ласти качества и техническую документацию                  │   │     │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│6  │Укажите документ, определяющий круг лиц, санкционирующих   │   │     │
│   │внесение изменений                                         │   │     │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│7  │Используются ли для производства сертифицируемой продукции │Да │     │
│   │сырье, материалы и комплектующие изделия, изготовленные на ├───┤     │
│   │других предприятиях?                                       │Нет│     │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│8  │Укажите документированную процедуру, отражающую требования │   │     │
│   │к входному контролю, определяющую объем входного контроля и│   │     │
│   │порядок запуска в производство комплектующих, сырья и мате-│   │     │
│   │риалов                                                     │   │     │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│9  │Определен ли объем входного контроля сырья, материалов и   │Да │     │
│   │комплектующих?                                             ├───┤     │
│   │                                                           │Нет│     │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│10 │Представьте в форме приложения к анкете перечень основных  │   │     │
│   │видов сырья, материалов и комплектующих, подлежащих входно-│   │     │
│   │му контролю, с указанием контролируемых параметров, объема │   │     │
│   │входного контроля                                          │   │     │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│11 │Представьте в форме приложения к анкете структурную схему  │   │     │
│   │или последовательный перечень технологических процессов,   │   │     │
│   │наглядно демонстрирующих процесс изготовления сертифицируе-│   │     │
│   │мой продукции, с указанием основных операций (процессов), в│   │     │
│   │том числе контрольных, и используемых средств технологичес-│   │     │
│   │кого оснащения                                             │   │     │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│12 │Укажите документированную процедуру, регламентирующую поря-│   │     │
│   │док проведения контрольных операций и/или испытаний в про- │   │     │
│   │цессе производства сертифицируемой продукции (операционный │   │     │
│   │контроль)                                                  │   │     │
│   │(приложения - перечень основных контрольных операций в про-│   │     │
│   │цессе производства и копия документа, сопровождающего изде-│   │     │
│   │лие в производстве с отметками о проведении контрольных    │   │     │
│   │операций)                                                  │   │     │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│13 │Укажите в анкете перечень операций, во время которых выпус-│   │     │
│   │кается наибольшее количество несоответствующей продукции   │   │     │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│14 │Укажите документированную процедуру, регламентирующую тре- │   │     │
│   │бования по техническому обслуживанию и ремонту технологи-  │   │     │
│   │ческого оборудования. Приложите выписку из плана (графика) │   │     │
│   │технического обслуживания оборудования (не более 15 пози-  │   │     │
│   │ций) за текущий год                                        │   │     │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│15 │Представьте в форме приложения к анкете перечень основного │   │     │
│   │производственного оборудования.                            │   │     │
│   │Укажите наименование оборудования (вид, тип, модель), иден-│   │     │
│   │тификационный номер, периодичность обслуживания, дату пос- │   │     │
│   │леднего профилактического обслуживания (представить копии  │   │     │
│   │документов, подтверждающих проведение обслуживания оборудо-│   │     │
│   │вания, с отметками об обслуживании)                        │   │     │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│16 │Укажите документированную процедуру, регламентирующую поря-│   │     │
│   │док проведения приемочного контроля и/или испытаний готовой│   │     │
│   │продукции, порядок оформления                              │   │     │
│   │(приложение: перечень основных контрольных операций готовой│   │     │
│   │продукции; копия документа с отметкой о проведении контро- │   │     │
│   │ля, испытаний готовой продукции)                           │   │     │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│17 │Функционирует ли на предприятии подразделение или ответ-   │Да │     │
│   │ственное лицо, ответственное за проведение метрологического├───┤     │
│   │контроля за состоянием испытательного оборудования и       │Нет│     │
│   │средств измерения (процедуры поверки и аттестации)         │   │     │
│   │(если "Да", указать название подразделения или должность,  │   │     │
│   │инициалы, фамилию ответственного лица)                     │   │     │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│18 │Укажите документированную процедуру, определяющую порядок  │   │     │
│   │метрологического контроля (аттестация, поверка (калибровка)│   │     │
│   │средств измерения и испытательного оборудования)           │   │     │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│19 │Укажите сторонние организации, привлекаемые к проведению   │Да │     │
│   │работ по метрологическому контролю                         ├───┤     │
│   │                                                           │Нет│     │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│20 │Представьте в форме приложения к анкете перечень измери-   │   │     │
│   │тельного и испытательного оборудования, участвующего в кон-│   │     │
│   │троле готовой продукции, с указанием модели, серийного но- │   │     │
│   │мера, даты последнего метрологического контроля (поверки,  │   │     │
│   │периодичности поверки).                                    │   │     │
│   │Приложите в качестве примера копии 3 свидетельств (протоко-│   │     │
│   │лов) калибровки                                            │   │     │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│21 │Укажите документированную процедуру, регламентирующую тре- │   │     │
│   │бования по изоляции, доступу, содержанию несоответствующей │   │     │
│   │продукции (брака) в специальном месте хранения             │   │     │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│22 │Укажите документированную процедуру, отражающую требования │   │     │
│   │к складированию, идентификации, упаковке продукции, подраз-│   │     │
│   │деление или лицо, ответственное за обслуживание складов    │   │     │
│   │продукции (название подразделения или должность, инициалы, │   │     │
│   │фамилию ответственного лица)                               │   │     │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┤
│23 │Укажите документированную процедуру, отражающую требования │   │     │
│   │к регистрации и анализу дефектов, выявленных при эксплуата-│   │     │
│   │ции у потребителей (рекламации).                           │   │     │
│   │Приложите справку о наличии подтвержденных рекламаций по   │   │     │
│   │качеству на сертифицируемую продукцию за последний и теку- │   │     │
│   │щий годы.                                                  │   │     │
│   │Приведите в качестве примера копии документов по регистра- │   │     │
│   │ции, рассмотрению и принятию решения по одной рекламации на│   │     │
│   │сертифицируемую продукцию                                  │   │     │
└───┴───────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────┘
Представитель руководства
предприятия-изготовителя  ___________________   _______________________
                            подпись, печать       должность, инициалы,
                                                         фамилия

Источник: Правила МЧС России от 21.04.2006 N РД ССПБ-5