Приложение Б к Указанию МПС России
от 10.03.2004 N К-48у (справочное)

АНКЕТА-ВОПРОСНИК ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО РЕМОНТУ

1. Общие сведения:
1.1 форма собственности и административное подчинение;
1.2 структурная схема управления организацией;
1.3 данные о постановке продукции на ремонтное производство;
1.4 перечень организаций - основных потребителей продукции с указанием адресов, факсов, телетайпов, фамилий руководителей.
2. Наличие и функционирование системы управления качеством:
2.1 наличие службы управления качеством (структурная схема, штат, укомплектованность);
2.2 руководитель службы управления качеством (Ф.И.О., должность, специальность по образованию, стаж работы, должностная инструкция);
2.3 перечень нормативной документации по управлению качеством (стандарты предприятия и др. документы);
2.4 положения о подразделениях, входящих в службу управления качеством.
3. Ремонтное производство:
3.1 схема, демонстрирующая технологический маршрут ремонтного процесса (с указанием цехов, участков);
3.2 перечень составных частей, ремонтируемых по договору другими организациями;
3.3 перечень конструкторской документации подвижного состава, производство по ремонту которого заявляется на сертификацию;
3.4 перечень технологической документации производства по ремонту, заявленного на сертификацию;
3.5 сведения о полноте технологической документации и глубине ее проработки (маршрутные технологические процессы, операционные технологические процессы, карты операционного контроля, методики (инструкции) по контролю, методики (инструкции) по испытаниям).
4. Испытательное оборудование:
4.1 перечень испытательного оборудования с указанием модели, заводского номера, сведений об аттестации (номер и дата выдачи аттестата, кем выдан, срок действия);
4.2 график периодической аттестации.
5. Метрологическое обеспечение:
5.1 наличие метрологической службы (структурная схема, штат, укомплектованность и др.);
5.2 наличие аттестата аккредитации на право калибровки (поверки) средств измерений (СИ);
5.3 наличие обученных и аттестованных специалистов по калибровке (поверке) СИ;
5.4 наличие лицензии на право проведения ремонта СИ;
5.5 наличие перечня необходимой нормативной документации, регламентирующей метрологический контроль;
5.6 перечень методик выполнения измерений;
5.7 наличие системы автоматизированного учета средств измерений и средств контроля, планово-предупредительного ремонта.
6. Нормативное обеспечение:
6.1 наличие службы нормативного обеспечения (структурная схема, штаты, укомплектованность и др.);
6.2 состав фонда нормативных документов;
6.3 наличие регламентированных процедур ведения, актуализации и хранения нормативных документов;
6.4 процедуры обеспечения персонала нормативными документами.
7. Система технического обслуживания и ремонта технологического оборудования:
7.1 наличие службы технического обслуживания и ремонта технологического оборудования (структурная схема, штаты, укомплектованность и др.);
7.2 порядок контроля технических параметров технологического оборудования и оснастки;
7.3 наличие регламентирующих документов системы технического обслуживания и ремонта технологического оборудования;
7.4 наличие и соблюдение графиков технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта оборудования;
7.5 наличие системы автоматизированного планирования и учета исполнения планово-предупредительного ремонта.
8. Автоматизация производства:
8.1 перечень автоматизированных процессов;
8.2 средства автоматизации производства;
8.3 перечень диагностических систем, применяемых при ремонте подвижного состава;
8.4 степень охвата труда инженерно-технических работников персональными компьютерами;
8.5 количество применяемых автоматизированных рабочих мест, в том числе по структурным подразделениям;
8.6 наличие автоматизированной системы управления предприятием.
9. Система технического контроля и испытаний:
9.1 наличие службы технического контроля и испытаний (структурная схема, штат, укомплектованность);
9.2 наличие инспекции ОАО "РЖД" (штат, функции, телефоны);
9.3 обозначение и наименование документов (программы, методики и т.д.), отражающих требования к приемосдаточным испытаниям (контролю) отремонтированной продукции и ее составных частей;
9.4 учет и анализ данных пооперационного контроля;
9.5 перечень документации (процедур) на проведение всех видов испытаний ремонтируемой продукции, предусмотренной нормативной, технической документацией;
9.6 наличие учета (регистрации) и анализа результатов испытаний продукции;
9.7 порядок и сроки хранения протоколов испытаний;
9.8 проведение расчетов коэффициента дефектности продукции (доля дефектной продукции в общем объеме отремонтированной продукции), выявленной при контрольных испытаниях за последний (при необходимости за предыдущий) год;
9.9 процедуры обращения с продукцией, не прошедшей приемосдаточные испытания (контроль);
9.10 хранение и использование бракованной продукции, корректирующие действия.
10. Качество выпускаемой продукции:
10.1 сведения о рекламациях (за 3 года);
10.2 сведения о претензиях (за 3 года);
10.3 затраты по устранению брака по принятым рекламациям в процентах от товарной продукции (за 3 года);
10.4 затраты по внутреннему браку в процентах от товарной продукции (за 3 года);
10.5 процент сдачи продукции с первого предъявления (за год);
10.6 ритмичность сдачи продукции по декадам (за год);
10.7 перечень наиболее повторяющихся дефектов по внутреннему браку и претензиям заказчика;
10.8 процедуры регистрации данных о качестве, сроки и условия хранения, использование при анализе.
11. Система неразрушающего контроля:
11.1 наличие подразделения неразрушающего контроля (НК) (структурная схема, штат, укомплектованность);
11.2 номенклатура деталей и сборочных единиц, подлежащих НК (утвержденная и актуализированная);
11.3 аттестат аккредитации подразделения НК;
11.4 перечень технологических процессов (операций) по НК;
11.5 список работников подразделений НК с указанием уровней квалификации.
12. Система входного контроля:
12.1 наличие службы входного контроля (структурная схема, штаты, укомплектованность и др.);
12.2 номенклатура объектов, подлежащих входному контролю (утвержденная и актуализированная);
12.3 номенклатура нормативной документации, устанавливающей требования к объектам входного контроля;
12.4 перечень испытательного оборудования, средств измерений и средств контроля, используемых при входном контроле;
12.5 порядок учета продукции не прошедшей входной контроль;
12.6 процедуры изоляции некондиционных материалов и комплектующих изделий;
12.7 процедуры выбора поставщиков материальных ресурсов, набор требований к материальным ресурсам, согласованный с поставщиками подход к обеспечению качества;
12.8 регистрация данных о качестве материалов и комплектующих изделий;
12.9 наличие системы учета сертифицированных материальных ресурсов во всех системах сертификации.
13. Материально-техническое снабжение:
13.1 наличие складских помещений и транспортных возможностей, обеспечивающих хранение (сохранность), транспортировку, погрузку (выгрузку) продукции до ее поставки потребителю;
13.2 порядок и периодичность проведения оценки хранения и движения продукции (наличие соответствующих инструкций, правил).
14. Персонал:
14.1 наличие системы подготовки и переподготовки кадров массовых профессий;
14.2 система обучения кадров специальных профессий (слесарей по ремонту колесных пар, монтажу роликовых букс, работников неразрушающих методов контроля);
14.3 система подготовки и переподготовки ИТР;
14.4 сведения об обучении персонала организации по управлению качеством.

Представитель руководства организации
_____________________________________ _________________ ___________________
(должность, наименование организации)     (подпись)     (инициалы, фамилия)
Источник: Указание МПС России от 10.03.2004 N К-48у