Приложение N 6 к Положению о порядке
и условиях командирования федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Утверждаю
Отчет в сумме ____________________
__________________________________
(прописью)
Руководитель
учреждения _________ ____________
(подпись) (расшифровка
подписи)
"__" _____________________ 200_ г.
┌────────────┐
АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ N │ │
└────────────┘ ┌───────┐
от "__" ____________ 200_ г. │ КОДЫ │
├───────┤
Учреждение ______________________________________ Форма по ОКУД │0504049│
Структурное подразделение _______________________ ├───────┤
Подотчетное лицо ________________________________ Дата │ │
Должность _____________ Назначение аванса _______ ├───────┤
по ОКПО │ │
├───────┤
│ │
├───────┤
Табельный номер │ │
└───────┘
┌─────────────────┬──────────────────┐┌──────────────────────┬────────────┐
│ Наименование │ Сумма ││ Бухгалтерская запись │ Сумма, │
│ показателя ├─────────┬────────┤├──────────┬───────────┤ руб. │
│ │в рублях │в валюте││ дебет │ кредит │ │
├─────────────────┼─────────┼────────┤├──────────┼───────────┼────────────┤
│Предыдущий аванс:│ │ ││ 1 │ 2 │ 3 │
│ остаток │ │ │├──────────┼───────────┼────────────┤
├─────────────────┼─────────┼────────┤├──────────┼───────────┼────────────┤
│ перерасход │ │ ││ │ │ │
├─────────────────┼─────────┼────────┤├──────────┼───────────┼────────────┤
│Получен аванс │ │ ││ │ │ │
├─────────────────┼─────────┼────────┤├──────────┼───────────┼────────────┤
├─────────────────┼─────────┼────────┤├──────────┼───────────┼────────────┤
├─────────────────┼─────────┼────────┤├──────────┼───────────┼────────────┤
├─────────────────┼─────────┼────────┤├──────────┼───────────┼────────────┤
│ Итого получено │ │ ││ │ │ │
├─────────────────┼─────────┼────────┤├──────────┼───────────┼────────────┤
│Израсходовано │ │ ││ │ │ │
├─────────────────┼─────────┼────────┤├──────────┼───────────┼────────────┤
│Остаток │ │ ││ │ │ │
├─────────────────┼─────────┼────────┤├──────────┼───────────┼────────────┤
│Перерасход │ │ ││ │ │ │
└─────────────────┴─────────┴────────┘└──────────┴───────────┼────────────┤
Итого │ │
└────────────┘
Приложение: _______ документов _____ на листах
┌─────┐
Отчет проверен. │ │
К утверждению в сумме, руб. └─────┘
Целесообразность произведенных
расходов подтверждаю
Руководитель Главный
структурного бухгалтер _________ _______________
подразделения _________ ____________ (подпись) (расшифровка
(подпись) (расшифровка подписи)
подписи) Бухгалтер _________ _______________
(подпись) (расшифровка
подписи)
Сведения о внесении остатка, выдаче перерасхода
┌──────────────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬──────────┐
│ Номер счета │Внесение остатка │ Выдача │ Кассовый │
│ бюджетного учета │ │ перерасхода │ ордер │
│ ├────────┬────────┼────────┬────────┼─────┬────┤
│ │в рублях│в валюте│в рублях│в валюте│номер│дата│
├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────┤
├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────┤
├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────┤
└──────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────┴────┘
Бухгалтер-
кассир _____________ ___________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
от "__" ____________ 200__ г.
---------------------------------------------------------------------------
линия отреза
Расписка. Принят к проверке от ____________________________________________
(фамилия, имя, отчество подотчетного лица)
┌─────────────┐ ┌────────────┐
авансовый отчет: номер │ │ дата │ │
└─────────────┘ └────────────┘
┌─────────────────────┐ ┌───────────┐
на сумму, руб. │ │ количество │ │
└─────────────────────┘ документов └───────────┘
Форма 0504049 с. 2
┌───┬──────────┬────────────┬───────────────────────────────┬─────────────┐
│ N │ Документ │Кому, за что│ Сумма расхода │Бухгалтерская│
│п/п│ │и по какому │ │ запись │
│ ├────┬─────┤ документу ├─────────────┬─────────────────┼─────┬───────┤
│ │дата│номер│ уплачено │ по отчету │принятая к учету │дебет│кредит │
│ │ │ │ ├──────┬──────┼────────┬────────┤ │ │
│ │ │ │ │ в │ в │в рублях│в валюте│ │ │
│ │ │ │ │рублях│валюте│ │ │ │ │
├───┼────┼─────┼────────────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────┼───────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
├───┼────┼─────┼────────────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────┼───────┤
├───┼────┼─────┼────────────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────┼───────┤
├───┼────┼─────┼────────────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────┼───────┤
└───┴────┴─────┴────────────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────┼───────┤
Израсходовано, всего │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────┼────────┼────────┼─────┼───────┤
├──────┼──────┼────────┼────────┼─────┼───────┤
├──────┼──────┼────────┼────────┼─────┼───────┤
Остаток │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────┼────────┼────────┼─────┼───────┤
├──────┼──────┼────────┼────────┼─────┼───────┤
├──────┼──────┼────────┼────────┼─────┼───────┤
Перерасход │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────┼────────┼────────┼─────┼───────┤
├──────┼──────┼────────┼────────┼─────┼───────┤
└──────┴──────┴────────┴────────┴─────┴───────┘
Подотчетное лицо _______________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Источник: Приказ Росимущества от 28.04.2009 N 118