Приложение N 2 к Методическим рекомендациям по оценке
потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда работников в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и от 1 июня 2012 г. N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" с учетом возможного привлечения не менее трети средств за счет реорганизации неэффективных учреждений, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от ________________ 2013 г. N __________

Примерная схема оценки потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда работников

___________________________________________________________ (наименование категории работников, в отношении которой планируется повышение заработной платы)

┌────┬───────────────────────────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────────┬──────────┐
│ N  │ Наименование показателей  │2012 │2013 │ 2014 │2015 │2016 │2017 │2018 │2013 г. -│2013 г. - │
│    │                           │ г.  │ г.  │  г.  │ г.  │ г.  │ г.  │ г.  │ 2015 г. │ 2018 г.  │
├────┼───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ 1  │             2             │  3  │  4  │  5   │  6  │  7  │  8  │  9  │   10    │    11    │
├────┼───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ 1  │Приведенная  среднемесячная│     │     │      │     │     │     │     │    X    │    X     │
│    │заработная плата работников│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │________ (категории),  тыс.│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │рублей   (определяется   по│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │формуле [5] Методики)      │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
├────┼───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ 2  │Темп  роста  к  предыдущему│     │     │      │     │     │     │     │    X    │    X     │
│    │году, %                    │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
├────┼───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ 3  │Среднемесячная   заработная│     │     │      │     │     │     │     │    X    │    X     │
│    │плата  работников  ________│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │(категории), тыс. рублей   │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
├────┼───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ 4  │Темп  роста  к  предыдущему│     │     │      │     │     │     │     │    X    │    X     │
│    │году, %                    │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
├────┼───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ 5  │Средневзвешенное           │     │     │      │     │     │     │     │    X    │    X     │
│    │соотношение  среднемесячной│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │заработной платы работников│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │_____     (категории)     и│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │среднемесячной   заработной│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │платы      в      субъектах│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │Российской   Федерации,   %│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │(строка 3 / строку 1)      │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
├────┼───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ 6  │Размер начислений  на  фонд│     │     │      │     │     │     │     │    X    │    X     │
│    │оплаты труда, %            │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
├────┼───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ 7  │Численность     получателей│     │     │      │     │     │     │     │    X    │    X     │
│    │услуг, тыс. человек  (объем│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │выполняемых   работ,   тыс.│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │рублей) определяется исходя│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │из показателей  численности│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │соответствующих   категорий│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │населения,      доступности│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │услуг  для  получателей   и│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │динамики   объемов   работ,│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │предусмотренных  "дорожными│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │картами"                   │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
├────┼───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ 8  │Соотношение     численности│     │     │      │     │     │     │     │    X    │    X     │
│    │работников         ________│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │(категории)  и  численности│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │получателей услуг  (объемов│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │выполняемых работ)         │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
├────┼───────────────────────────┼─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────────┴──────────┤
│ 9  │Расчет    прироста    фонда│                                                               │
│    │оплаты  труда   исходя   из│                                                               │
│    │условий       эффективности│                                                               │
│    │использования   кадров    в│                                                               │
│    │базовом году               │                                                               │
├────┼───────────────────────────┼─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────────┬──────────┤
│ 10 │Среднесписочная численность│     │     │      │     │     │     │     │    X    │    X     │
│    │работников         ________│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │(категории),   определенная│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │исходя  из  соотношения  по│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │строке  8  базового   года,│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │тыс. человек  (строка  7  *│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │графу 3 по строке 8)       │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
├────┼───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ 11 │Фонд   оплаты    труда    с│     │     │      │     │     │     │     │    X    │    X     │
│    │начислениями,  рассчитанный│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │на  численность  работников│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │_____    (категории)     по│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │условиям   базового   года,│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │тыс. рублей                │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │(строка  3  *  строку  6  *│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │строку 10 * 12 месяцев)    │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
├────┼───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ 12 │Прирост фонда оплаты  труда│  X  │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │работников           ______│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │(категории) с  начислениями│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │по условиям базового  года,│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │тыс. рублей (строка  11  по│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │графе i-го года - строка 11│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │в базовом году)            │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
├────┼───────────────────────────┼─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────────┴──────────┤
│ 13 │Расчет    прироста    фонда│                                                               │
│    │оплаты  труда   исходя   из│                                                               │
│    │условий       эффективности│                                                               │
│    │использования кадров в i-ом│                                                               │
│    │году                       │                                                               │
├────┼───────────────────────────┼─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────────┬──────────┤
│ 14 │Среднесписочная численность│     │     │      │     │     │     │     │    X    │    X     │
│    │работников         ________│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │(категории),   определенная│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │исходя  из  соотношения  по│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │строке 8  i-го  года,  тыс.│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │человек (строка 7 *  строку│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │8)                         │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
├────┼───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ 15 │Фонд      оплаты      труда│     │     │      │     │     │     │     │    X    │    X     │
│    │работников         ________│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │(категории) с начислениями,│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │рассчитанный на численность│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │работников по условиям i-го│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │года, тыс. рублей (строка 3│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │* строку 6 * строку 14 * 12│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │месяцев)                   │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
├────┼───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ 16 │Прирост фонда оплаты  труда│  X  │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │работников         ________│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │(категории) с  начислениями│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │по условиям i-го года, тыс.│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │рублей (строка 15 по  графе│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │i-го года  -  строка  15  в│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │базовом году)              │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
├────┼───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ 17 │Обеспечение  потребности  в│  X  │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │дополнительных   финансовых│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │ресурсах    на    повышение│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │оплаты   труда   работников│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │______ (категории)  (строка│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │17  =  строке   12),   тыс.│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │рублей, в том числе:       │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
├────┼───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ 18 │за    счет    средств    от│  X  │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │реорганизации неэффективных│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │организаций, тыс. рублей  -│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │всего (строка 19  +  строка│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │20), включая               │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
├────┼───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ 19 │экономия   от   оптимизации│  X  │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │структуры       учреждений,│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │улучшения     использования│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │основных     средств      и│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │материальных ресурсов, тыс.│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │рублей                     │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
├────┼───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ 20 │экономия   от   оптимизации│  X  │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │численности      работников│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │_______   категории,   тыс.│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │рублей (строка 12 -  строка│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │16)                        │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
├────┼───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ 21 │за    счет    средств    от│  X  │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │приносящей            доход│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │деятельности, тыс. рублей  │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
├────┼───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ 22 │за       счет       средств│  X  │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │обязательного  медицинского│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │страхования, тыс. рублей   │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
├────┼───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ 23 │за       счет       средств│  X  │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │федерального        бюджета│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │(строка 23 =  строка  17  -│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │строка 18  -  строка  21  -│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │строка 22), тыс. рублей    │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
├────┼───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ 24 │Соотношение объема  средств│  X  │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │от            реорганизации│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │неэффективных организаций к│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │сумме    объема    средств,│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │требуемого   на   повышение│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │оплаты труда (строка  16  /│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │строка 15 * 100%), %       │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
└────┴───────────────────────────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────────┴──────────┘

Примечание.
В случае использования Методических рекомендаций органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации вместо указанных выше строк 1 - 2, 5 и 23 заполняются следующие строки:

┌────┬───────────────────────────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────────┬──────────┐
│ 1  │Среднемесячная   заработная│     │     │      │     │     │     │     │    X    │    X     │
│    │плата      по      субъекту│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │Российской        Федерации│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │(прогноз           субъекта│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │Российской Федерации), тыс.│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │рублей                     │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
├────┼───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ 2  │Темп  роста  к  предыдущему│     │     │      │     │     │     │     │    X    │    X     │
│    │году, %                    │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
├────┼───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ 5  │Соотношение  среднемесячной│     │     │      │     │     │     │     │    X    │    X     │
│    │заработной платы работников│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │________   (категории)    и│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │среднемесячной   заработной│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │платы в субъекте Российской│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │Федерации   (строка   3   /│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │строка 1), %               │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
├────┼───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┤
│ 23 │за       счет       средств│  X  │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │консолидированного  бюджета│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │субъекта         Российской│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │Федерации, тыс. рублей     │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
└────┴───────────────────────────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────────┴──────────┘
Источник: Приказ Минтруда России от 29.04.2013 N 171