Приложение N 3 к Методическим рекомендациям по оценке
потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда работников в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и от 1 июня 2012 г. N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" с учетом возможного привлечения не менее трети средств за счет реорганизации неэффективных учреждений, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от ________________ 2013 г. N __________

Примерная схема оценки суммарной потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение заработной платы в сфере деятельности

┌────┬───────────────────────────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────────┬──────────┐
│    │ Наименование показателей  │2012 │2013 │ 2014 │2015 │2016 │2017 │2018 │2013 г. -│2013 г. - │
│    │                           │ г.  │ г.  │  г.  │ г.  │ г.  │ г.  │ г.  │ 2015 г. │ 2018 г.  │
├────┼───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┤
│1   │             2             │  3  │  4  │  5   │  6  │  7  │  8  │  9  │   10    │    11    │
├────┼───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┤
│1   │Среднесписочная численность│     │     │      │     │     │     │     │X        │X         │
│    │работников, в отношении    │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │которых планируется        │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │повышение заработной платы,│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │рассчитанная по условиям   │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │базового года, тыс. человек│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
├────┼───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┤
│2   │Фонд оплаты труда          │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │работников, в отношении    │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │которых планируется        │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │повышение заработной платы,│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │с начислениями,            │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │рассчитанный по условиям   │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │базового года, тыс. рублей │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
├────┼───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┤
│3   │Прирост фонда оплаты труда │X    │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │работников, в отношении    │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │которых планируется        │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │повышение заработной платы,│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │рассчитанного по условиям  │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │базового года (графа i-го  │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │года - графа 3 по строке   │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │2), тыс. рублей            │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
├────┼───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┤
│4   │Среднесписочная численность│     │     │      │     │     │     │     │X        │X         │
│    │работников, в отношении    │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │которых планируется        │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │повышение заработной платы,│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │рассчитанная по условиям   │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │i-го года тыс. человек     │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
├────┼───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┤
│5   │Фонд оплаты труда          │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │работников, в отношении    │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │которых планируется        │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │повышение заработной платы,│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │с начислениями,            │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │рассчитанный по условиям   │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │i-го года, тыс. рублей     │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
├────┼───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┤
│6   │Прирост фонда оплаты труда │X    │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │работников, в отношении    │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │которых планируется        │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │повышение заработной платы,│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │рассчитанного по условиям  │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │i-го года (графа i-го года │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │- графа 3 по строке 5),    │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │тыс. рублей                │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
├────┼───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┤
│7   │Суммарная потребность в    │X    │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │дополнительных финансовых  │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │ресурсах на повышение      │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │оплаты труда работников,   │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │тыс. рублей (строка 7 =    │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │строке 5), в том числе     │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │обеспечиваемая за счет:    │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
├────┼───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┤
│8   │Суммарная экономия средств │X    │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │за счет реорганизации      │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │неэффективных организаций  │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │(строка 9 + строка 10),    │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │тыс. рублей, включая       │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
├────┼───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┤
│9   │экономия от оптимизации    │X    │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │структуры учреждений,      │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │улучшения использования    │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │основных средств и         │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │материальных ресурсов,     │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │тыс. рублей                │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
├────┼───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┤
│10  │экономия от оптимизации    │X    │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │численности работников     │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │(строка 5 - строка 6),     │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │тыс. рублей                │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
├────┼───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┤
│11  │средств от приносящей доход│X    │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │деятельности, тыс. рублей  │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
├────┼───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┤
│12  │средств обязательного      │X    │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │медицинского страхования,  │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │тыс. рублей                │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
├────┼───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┤
│13  │средств федерального       │X    │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │бюджета (строка 13 = строка│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │7 - строка 8 - строка 11 - │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │строка 12), тыс. рублей    │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
├────┼───────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼──────────┤
│14  │Соотношение объема средств │X    │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │от реорганизации           │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │неэффективных организаций к│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │сумме объема средств,      │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │требуемого на повышение    │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │оплаты труда (строка 8 /   │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │строку 7 * 100%), %        │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
└────┴───────────────────────────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────────┴──────────┘

Примечание.
В случае использования Методических рекомендаций органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации вместо указанной выше строки 13 заполняется следующая строка.

┌────┬───────────────────────────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────────┬──────────┐
│13  │средств консолидированного │X    │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │бюджета субъекта Российской│     │     │      │     │     │     │     │         │          │
│    │Федерации, тыс. рублей     │     │     │      │     │     │     │     │         │          │
└────┴───────────────────────────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────────┴──────────┘
Источник: Приказ Минтруда России от 29.04.2013 N 171