Приложение 33 к Методическим указаниям
по организации учета топлива на тепловых электростанциях (рекомендуемая)

Топливо - уголь
Поставщик - разрез "Красногорский"
АОЗТ "Южкузбасс"
                              ВЕДОМОСТЬ
          ВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
                      ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ
┌───┬───────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
│Тип│СЧЕТ-ФАКТУРА ПОСТАВЩИКА│             Дебет              │                   Кредит                   │
│   │                       ├──────┬─────┬────────┬──────────┼────────────┬────────┬────┬─────────┬───────┤
│   │Наименование реквизита │основ-│ре-  │  дата  │  сумма   │наименование│неотфак-│пре-│ разное  │переад-│
│   │                       │ной   │гист-│ оплаты │  оплаты  │ реквизита  │турован-│тен-│         │ресов- │
│   │                       │балан-│раци-│        │  (руб.)  │            │ные по- │зии │         │ка,    │
│   │                       │совый │онный│        │          │            │ставки  │    │         │масса  │
│   │                       │счет  │номер│        │          │            │прошлого│    │         │(т),   │
│   │                       │      │доку-│        │          │            │месяца  │    │         │сумма  │
│   │                       │      │мента│        │          │            │        │    │         │(руб.) │
├───┼───────────────────────┼──────┼─────┼────────┼──────────┼────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┤
│ 1 │Номер счета  1354      │510   │1354 │31.08.94│4581096,00│Естественная│0,00    │    │         │0,00   │
│   │1219                   │      │     │        │          │убыль (т)   │        │    │         │       │
│   │Дата выпис-  26.08.94  │0     │0    │        │0,00      │Фактическая │0,00    │    │         │0,00   │
│   │ки                     │      │     │        │          │масса (т)   │        │    │         │       │
│   │Масса (т)    65,00     │0     │0    │        │0,00      │Сумма (руб.)│0,00    │    │         │       │
│   │Сумма        3724469,00│0     │0    │        │0,00      │Фактическая │0,00    │    │         │       │
│   │(руб.)                 │      │     │        │          │стоимость   │        │    │         │       │
│   │                       │      │     │        │          │(руб.)      │        │    │         │       │
│   │Стоимость    18100,00  │0     │0    │        │0,00      │Надбавка    │0,00    │    │         │       │
│   │1 т/руб.               │      │     │        │          │(руб.)      │        │    │         │       │
│   │Железнодо-   39148,83  │      │     │        │          │Железнодо-  │0,00    │    │         │       │
│   │рожный та-             │      │     │        │          │рожный тариф│        │    │         │       │
│   │риф                    │      │     │        │          │(руб.)      │        │    │         │       │
│   │Надбавка     141,18    │      │     │        │          │Скидка      │0,00    │    │         │       │
│   │1 т/руб.               │      │     │        │          │(руб.)      │        │    │         │       │
│   │Скидка       90,47     │      │     │        │          │            │        │    │         │       │
│   │1 т/руб.               │      │     │        │          │            │        │    │         │       │
│   │Услуги 0,5%  0,00      │      │     │        │          │Услуги      │0,00    │    │         │       │
│   │НДС          744894,00 │      │     │        │          │НДС         │0,00    │    │         │       │
│   │Спецналог    111734,00 │      │     │        │          │Спецналог   │0,00    │    │         │       │
│   │Итого с НДС  4581096,00│      │     │        │          │Итого с НДС │0,00    │    │         │       │
│   │Сальдо на начало месяца│Итого │     │        │          │Итого по кредиту: ** сальдо на              │
│   │                       │по де-│     │        │          │конец месяца: **                            │
│   │                       │бету: │     │        │          │                                            │
│   │Масса (т)    0,00      │Масса │     │        │65,00     │Масса (т)   │        │0,00│Масса (т)│65,00  │
│   │                       │(т)   │     │        │          │            │        │    │         │       │
│   │Сумма        0         │Сумма │     │        │3724468   │Сумма (руб.)│        │0   │Сумма    │3724468│
│   │(руб.)                 │(руб.)│     │        │          │            │        │    │(руб.)   │       │
│   │Итого с НДС  0         │Итого │     │        │4581096   │Итого с НДС │        │0   │Итого с  │4581096│
│   │                       │с НДС │     │        │          │            │        │    │НДС      │       │
│   │Масса (т)    0,00      │      │     │        │          │            │        │    │Масса (т)│0,00   │
│   │Сумма        0         │      │     │        │          │            │        │    │Сумма    │0      │
│   │(руб.)                 │      │     │        │          │            │        │    │(руб.)   │       │
│   │Итого с НДС  0         │      │     │        │          │            │        │    │Итого с  │0      │
│   │                       │      │     │        │          │            │        │    │НДС      │       │
└───┴───────────────────────┴──────┴─────┴────────┴──────────┴────────────┴────────┴────┴─────────┴───────┘

Источник: Методические указания РАО "ЕЭС России" от 12.05.1996 N РД 34.09.105-96 (с изменениями и дополнениями на 2001 год)